目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院秉承“尚德 精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院現(xiàn)有20個職能科室，2個業(yè)務(wù)部門，25個臨床科室、5個醫(yī)技科室，4個研究室，1個新生兒篩查室，1個科研平臺辦公室，41個黨支部；擁有國家衛(wèi)健委“激素與發(fā)育重點實驗室”，天津市代謝性疾病重點實驗室，天津市國際聯(lián)合研究中心（天津市糖尿病防治國際科技合作基地），“211工程”重點建設(shè)學(xué)科、天津市衛(wèi)健委臨床重點學(xué)科。本單位無下轄預(yù)算單位。
醫(yī)院地址位于天津市北辰區(qū)環(huán)瑞北路6號，占地面積6.5萬平方米，建筑面積12萬平方米。醫(yī)院編制床位1200張，一期實際開放編制床位數(shù)500張，預(yù)計日接待門診量5000余人。
第二部分 2022年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度收入、支出決算總計1,160,172,685.69元，與2021年度相比，收、支總計各增加49,330,106.49元，增加4.44%，主要原因是其他收入增加。
二、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度本年收入合計1,035,021,482.05元，與2021年度相比增加20,938,410.48元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入15,956,223.84元，占1.54%；事業(yè)收入909,637,123.67元，占87.88%；其他收入109,428,134.54元，占10.58%。
三、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度本年支出合計1,149,489,807.61元，與2021年度相比增加49,514,585.29元，主要原因是基本支出的增加。其中：基本支出1,079,112,943.61元，占93.88%；項目支出70,376,864.00元，占6.12%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度財政撥款收入、支出決算總計15,956,223.84元，與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少6,347,454.41元，下降28.46%，主要原因是財政項目撥款的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計15,956,223.84元，占本年支出合計的1.39%，與2021年度相比，減少6,347,454.41元，下降28.46%，主要原因是財政項目撥款的減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,956,223.84元，主要用于以下方面：
科學(xué)技術(shù)支出289,108.80元，占比1.81%，社會保障和就業(yè)支出11,670,000.00元，占比73.14%，衛(wèi)生健康支出3,997,115.04元，占比25.05%。
（三）具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15,405,000.00元，支出決算為15,956,223.84元，完成年初預(yù)算的103.58%。
其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為175,298.80元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加天津市科技計劃項目，此項目為自然科學(xué)基金研究項目。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為13,810.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加天津市科技計劃項目，為自然科學(xué)基金研究項目。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為100,000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加天津市公共衛(wèi)生科技重大專項，為高技術(shù)研究項目。
4.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為7,780,000.00元，支出決算為7,780,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
5.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為3,890,000.00元，支出決算為3,890,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）年初預(yù)算為1,236,000元，支出決算為1,508,212.50元，完成年初預(yù)算的122.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加一般公共預(yù)算財政撥款調(diào)增公立醫(yī)院綜合改革-01中央直達-2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（第二批）。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為100,000元，支出決算為90,000.00元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因受2022年新冠疫情影響，未能安排后續(xù)基本公共衛(wèi)生服務(wù)（基層糖尿病防治管理）支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為600,000.00元，支出決算為600,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
9.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為19,902.54元，完成年初預(yù)算的99.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因受2022年新冠疫情影響，未能安排后續(xù)中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合科研課題）支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算1,380,000.00元，支出決算為1,380,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算399,000.00元，支出決算為399,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計13,940,000.00元，與2021年度相比增加57,000.00元，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：人員經(jīng)費13,865,000.00元，主要包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、退休費、醫(yī)療費補助；公用經(jīng)費75,000.00元，主要是專用材料費。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2022年預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元；主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元；主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。2022年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元。其中：
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。2022年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年政府采購支出總額75,404,931.01元，其中：政府采購貨物支出6,504,331.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出68,900,600.01元。授予中小企業(yè)合同金額23,821,326.00元，占政府采購支出總額的31.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,261,784.00元，占政府采購支出總額的14.94%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的68.4763%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的28.1092%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，主要用于后勤保障。單價100萬元以上的設(shè)備39臺（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度已對 9 個市級項目開展績效自評，涉及金額2,105,400元。自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年度部門決算表.xls天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2022年項目績效自評表.xls
