第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有22個職能科室，29個臨床科室、5個醫(yī)技科室，4個研究室，1個新生兒篩查室，1個實驗動物中心，1個科研平臺辦公室，39個黨支部；擁有國家衛(wèi)健委“激素與發(fā)育重點實驗室”，天津市代謝性疾病重點實驗室，天津市國際聯(lián)合研究中心（天津市糖尿病防治國際科技合作基地），“211工程”重點建設(shè)學(xué)科等。本單位下轄0個預(yù)算單位。

醫(yī)院地址位于天津市北辰區(qū)環(huán)瑞北路6號，占地面積6.5萬平方米，建筑面積12萬平米。醫(yī)院編制床位1200張，一期實際開放編制床位數(shù)500張，預(yù)計日接待門診量5000余人。

第二部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收1540.5萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元、財政專戶管理資金收入0 萬元、事業(yè)收入103003 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元、上級補助收入0 萬元、附屬單位上繳收入0 萬元、其他收入900 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45760 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出1977.3 萬元、衛(wèi)生健康支出149226.2 萬元。天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年收支總預(yù)算151203.5 萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年單位預(yù)算收入151203.5  萬元，與2021年預(yù)算相比增加10918.7 萬元，主要原因是事業(yè)收入增長。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45760 萬元，占30.3 %；一般公共預(yù)算1540.5萬元，占1 %；政府性基金預(yù)算0 萬元，占0 %；國有資本經(jīng)營預(yù)算0 萬元，占0 %；財政專戶管理資金0 萬元，占0 %；事業(yè)收入103003 萬元，占68.1 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；上級補助收入0 萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0 萬元，占0 %；其他收入900 萬元，占0.6 %。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年支出預(yù)算151203.5 萬元，與2021年預(yù)算相比增加10918.7 萬元，主要原因是基本支出增長。其中：基本支出151057 萬元，占99.9 %；項目支出146.5 萬元，占0.1 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；上繳上級支出0 萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占0 %。

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年財政撥款收入預(yù)算1540.5   萬元，與2021年預(yù)算相比減少492.3 萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1540.5 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。2022年財政撥款支出預(yù)1540.5 萬元，與2021年預(yù)算相比減少492.3 萬元，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出1167  萬元、衛(wèi)生健康支出373.5 萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出1540.5 萬元，與2021年預(yù)算相比減少492.3 元，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少  。

（二）具體情況。

1、社會保障和就業(yè)支出1167 萬元，與2021年預(yù)算相比增加0.1萬元，主要原因是基本養(yǎng)老保險支出增長，其中：

機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出  1167  萬元，包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出  778  萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出  389  萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費；

2、衛(wèi)生健康支出373.5 萬元，與2021年預(yù)算相比減492.4萬元，主要原因是綜合醫(yī)院支出減少，其中：

公立醫(yī)院123.6 萬元，包括：綜合醫(yī)院123.6 萬元，主要用于退休費、失業(yè)、工傷、生育保險繳費、衛(wèi)生健康對口幫扶、公立醫(yī)院綜合改革醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金；

公共衛(wèi)生70 萬元，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù)10 萬元，主要用于基層糖尿病防治管理；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理60  萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費；

中醫(yī)藥2 萬元，包括：中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項2 萬元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展；

行政事業(yè)單位醫(yī)療177.9 萬元，包括：事業(yè)單位醫(yī)療138 萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39.9  萬元，主要用于醫(yī)療費補助；

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出1394 萬元，與2021年預(yù)算相比增加5.7 萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：

人員經(jīng)費1386.5 萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、退休費、醫(yī)療費補助；

公用經(jīng)費7.5 萬元，主要包括：專用材料費。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”。具體情況：

（一）2022年因公出國（境）費預(yù)算0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費。

（二）2022年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0 萬元，其中公務(wù)用車運行費0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車運行經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。

（三）2022年公務(wù)接待費預(yù)算0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2022年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2022年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

本單位2022年安排政府采購預(yù)算2168.7 萬元，其中：政府采購貨物支出  2168.7 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。主要項目是：計算機設(shè)備及軟件項目1048 萬元，醫(yī)療設(shè)備項目962.6 萬元，家具用具項目158.1萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年7月底，本單位共有車輛2 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、離退休干部用0 輛、其他用車2 輛，其他用車主要包括 公務(wù)用車2輛  。單價50萬元以上的通用設(shè)備 7 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 28 臺（套）。

（三）預(yù)算績效情況說明。

本單位2022年實行績效目標(biāo)管理的項目6 個，涉及預(yù)算金額 146.5  萬元。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費說明。

    2022年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排的支出。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

第四部分  2022年單位預(yù)算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明 

1.本單位2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。

2.本單位2022年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年單位預(yù)算表.xls天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年項目支出績效目標(biāo)表.docx