一、 部門(mén)主要職責(zé)
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德 精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級(jí)甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院現(xiàn)有22個(gè)職能科室，24個(gè)臨床科室、6個(gè)醫(yī)技科室，4個(gè)研究室，1個(gè)篩查室，1個(gè)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心，35個(gè)黨支部；擁有國(guó)家衛(wèi)健委“激素與發(fā)育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，天津市代謝性疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，天津市國(guó)際聯(lián)合研究中心（天津市糖尿病防治國(guó)際科技合作基地）。
醫(yī)院地址位于天津市北辰區(qū)環(huán)瑞北路6號(hào)，占地面積6.5萬(wàn)平方米，建筑面積12萬(wàn)平米，醫(yī)院編制床位1200張，預(yù)計(jì)日接待門(mén)診量5000余人。
三、部門(mén)預(yù)算草案編制情況
（一）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明
部門(mén)收入預(yù)算 159375.9萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比增加 65746.5 萬(wàn)元。其中，本年收入合計(jì) 100027.1 萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比增加 6430.9 萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款預(yù)算收入 1450.7 萬(wàn)元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 0 萬(wàn)元、事業(yè)預(yù)算收入 98576.4 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 0 萬(wàn)元、附屬單位上繳預(yù)算收入 0 萬(wàn)元、投資預(yù)算收益 0 萬(wàn)元、其他預(yù)算收入 0 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 59348.8 萬(wàn)元。
2020年部門(mén)收入預(yù)算增加的主要原因：醫(yī)院由專(zhuān)科醫(yī)院轉(zhuǎn)型為綜合醫(yī)院，新院計(jì)劃床位1200張，預(yù)計(jì)日門(mén)診量大約5000人次，日急診量大約300人次，將擁有核磁共振、CT、ECT、數(shù)字剪影等先進(jìn)大型診療設(shè)備，擁有2500平米設(shè)備齊全的急診急救區(qū)域，包括百級(jí)雜交手術(shù)室在內(nèi)的18間手術(shù)室，醫(yī)院將建立日間病房、透析中心、重癥監(jiān)護(hù)病房、內(nèi)鏡中心、特檢中心、檢驗(yàn)中心、配液中心、查體中心，擁有先進(jìn)的物流系統(tǒng)和智能信息化技術(shù)。
（二）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
部門(mén)支出預(yù)算 159375.9 萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比增加 65746.5萬(wàn)元，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)科目支出 1091.2 萬(wàn)元，主要用于 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出 ；
衛(wèi)生健康科目支出 158284.7 萬(wàn)元，主要用于 人員工資福利支出、醫(yī)院運(yùn)行支出、專(zhuān)用材料支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2020年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算 30.3 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 30.3 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)項(xiàng)目 1.5 萬(wàn)元，公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升項(xiàng)目 28.8 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年7月底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛 2 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、離退休干部用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 2 輛，其他用車(chē)主要包括 公務(wù)用車(chē)2輛 。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 7 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備 8 臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)，涉及預(yù)算金額 152.4萬(wàn)元。
（五）專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。
（六）關(guān)于空表的說(shuō)明
1.本部門(mén)2020年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
2.本部門(mén)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院.xls
